Online Trading Of Nse

Internet Negociação O Securities Exchange Board da Índia (SEBI) aprovou o relatório sobre a Internet Trading trazido para fora pelo SEBI Comité sobre Internet baseado Trading e Serviços Em janeiro de 2000. Internet negociação pode ter lugar através de ordem roteamento sistemas, Sistemas de negociação para execução. Assim, um cliente sentado em qualquer parte do país seria capaz de comércio usando a Internet como um meio através de corretores de sistemas de comércio na Internet. Os corretores SEBI-registrados podem introduzir negociações com base na Internet depois de obter permissão das respectivas Bolsas de Valores. A SEBI estipulou as condições mínimas a serem cumpridas pelos membros negociadores para iniciar a negociação e os serviços baseados na Internet, vide sua circular no. SMDRP / POLICY / CIR-06/2000 datada de 31 de janeiro de 2000. A Internet Trading na NSE NSE tornou-se o primeiro Concessão de aprovação aos seus membros para o fornecimento de serviços de negociação com base na Internet. Em linha com as diretrizes SEBI, a NSE emitiu circulares detalhando os requisitos e procedimentos a serem cumpridos pelos membros que desejam fornecer serviços e comércio com base na Internet. Os deputados podem consultar a circular n. NSE / CMO / 0014/2000, datado de 12 de julho de 2000 (Download No. NSE / CMPT / 1642) e NSE / CMO / 0014/2000 datado de 21 de julho de 2000. Os membros podem adquirir o software de comércio da Internet de fornecedores de software que são empaneled com NSE ou eles podem desenvolver o software através de sua própria equipe interna de desenvolvimento ou podem adquirir o software de outros vendedores não empanelados. Os membros também podem dispor de serviços prestados por Provedores de Serviços de Aplicação (que podem incluir inter alia o fornecimento / manutenção de software / hardware / outras infra-estruturas, etc.) para fornecer serviços de negociação baseados na Internet sujeitos ao Provedor de Serviços de Aplicação (ASP) Serviços. A Bolsa publicou a circular n. NSE / CMO / 0028/2000, datado de 18 de dezembro de 2000 (Download No. NSE / CMT / 2169) detalhando as formalidades / requisitos para os membros que desejam usar ASPs para fornecer serviços de negociação baseados na Internet, bem como formalidades / requisitos para ASPs desejosos de serem Com a Bolsa por fornecer tais serviços a membros negociadores da NSE. Vendedores ASPs empaneled com NSE Vendedores desejosos de ser empaneled com a troca para fornecer soluções negociando do Internet aos membros negociando do Exchange podem consultar circular no. NSE / CMO / 0029/2000 datado de 19 de dezembro de 2000 (Download No. NSE / CMT / 2174) e circular nº. NSE / CMO / 0039/2001 datada de 14 de dezembro de 2001 (Download No. NSE / CMTR / 3054) detalhando os requisitos e procedimentos a serem cumpridos pelos fornecedores para empanelment. Negociação da WAP O Comitê SEBI de Negociação e Serviços Baseados na Internet, em sua reunião realizada em 2 de agosto de 2000, aprovou os requisitos mínimos para corretores que ofereçam negociação de valores através de mídia sem fio na plataforma Wireless Application Protocol (WAP). Os corretores SEBI-registrados que foram concedidos a permissão fornecer serviços negociando baseados Internet podem introduzir a negociação de WAP após obter permissão de bolsas de valores respectivas. A SEBI estipulou as condições mínimas a serem cumpridas pelos membros comerciais para iniciar a negociação e os serviços baseados na Internet, vide sua circular no. SMDRP / POLICY / CIR-48/2000 datada de 11 de outubro de 2000. A negociação de WAP na NSE NSE tornou-se a primeira troca para Conceder permissão aos seus membros para fornecer serviços de negociação WAP. A NSE concedeu permissão a um de seus membros negociantes, a Mogul Capital Services Ltd., para fornecer negociação de valores mobiliários através do WAP. Este é o primeiro WAP habilitado on-line stock trading facilidade no país. A tecnologia WAP foi aproveitada em conjunto pela NSE. IT e Bharti Telesoft usando a interface WAP da Bharti Telesoft e os produtos E-broking da NSE. IT, NeatXS / iXS, levando à conveniência da negociação de ações ao vivo para pessoas em movimento. Os membros que desejem fornecer serviços de negociação através da WAP podem consultar a circular n. NSE / CMO / 0024/2000, de 24 de novembro de 2000 (Download No. SEE / CMTR / 2112). Sistema de Negociação A NSE opera no Sistema Nacional de Negociação Automatizada (NEAT), um sistema de negociação baseado em tela totalmente automatizado, que adota o princípio de um mercado orientado por pedidos. NSE conscientemente optou em favor de um sistema orientado por ordem, em oposição a um sistema orientado por cotação. Isso ajudou a reduzir os spreads de jobbing não apenas na NSE, mas também em outras bolsas, reduzindo assim os custos de transação. Tipos de mercado O sistema NEAT tem quatro tipos de mercado. São: Todas as ordens que são do tamanho de lote regular ou múltiplos deles são negociadas no Mercado Normal. Para as ações que são negociadas no modo desmaterializado compulsório, o lote de mercado dessas ações é um. O mercado normal consiste em vários tipos de livros em que as ordens são segregadas como ordens de lote regular, ordens de prazo especial, ordens de negociação negociadas e ordens de perda de parada dependendo de seus atributos de ordem. Todas as ordens cujo tamanho de ordem é menor do que o tamanho regular do lote são negociadas no mercado de lotes ímpares. Uma ordem é chamada de ordem de lote ímpar se o tamanho da ordem for menor do que o tamanho do lote normal. Essas ordens não têm quaisquer atributos de termos especiais anexados a eles. Em um mercado de lotes estranhos, tanto o preço quanto a quantidade de ambas as ordens (comprar e vender) devem corresponder exatamente para o comércio a ter lugar. Atualmente, a facilidade de mercado de lote ímpar é usada para o Mercado Físico Limitado de acordo com as diretivas SEBI. No Mercado de Leilões, os leilões são iniciados pela Bolsa em nome de membros comerciais por razões relacionadas à liquidação. Há 3 participantes neste mercado. Iniciador - a parte que inicia o processo de leilão é chamada de iniciador Concorrente - a parte que insere ordens no mesmo lado do iniciador Solicitador - a parte que insere ordens no lado oposto a partir do iniciador Ordem Livros O sistema comercial NSE fornece Flexibilidade completa para os membros nos tipos de ordens que podem ser colocados por eles. As ordens são numeradas primeiramente e carimbadas no recibo e processadas imediatamente para o fósforo potencial. Cada ordem tem um número de ordem distintivo e um carimbo de data único nele. Se uma correspondência não for encontrada, as ordens serão armazenadas em livros diferentes. As ordens são armazenadas em prioridade de preço-tempo em vários livros na seguinte seqüência: - O Melhor Preço - Por Preço, por prioridade de tempo. A prioridade de preço significa que se duas ordens são inseridas no sistema, a ordem com o melhor preço obtém a maior prioridade. Prioridade de tempo significa que, se forem introduzidas duas ordens com o mesmo preço, a ordem que é introduzida primeiro obtém a prioridade mais elevada. O segmento de Acções tem os seguintes tipos de livros: O Livro de Lote Regular contém todas as ordens de lote regulares que não têm nenhum dos seguintes atributos anexados a eles. - Todos ou Nada (AON) - Limite Mínimo (MF) - Stop Loss (SL) Termos Especiais Livro O livro de Termos Especiais contém todas as ordens que possuem um dos seguintes termos anexados: ) Nota: Actualmente, as ordens de prazo especial, ou seja, AON e MF, não estão disponíveis no sistema de acordo com as directivas SEBI. As ordens de Stop Loss são armazenadas neste livro até que o preço de gatilho especificado na ordem seja alcançado ou ultrapassado. Quando o preço de gatilho é atingido ou ultrapassado, a ordem é liberada no livro de lote Regular. A condição de perda de parada é atendida nas seguintes circunstâncias: Ordem de venda - Uma ordem de venda no livro Stop Loss é acionada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou cai abaixo do preço de giro da ordem. Ordem de compra - Uma ordem de compra no livro Stop Loss é ativada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou excede o preço de ativação da ordem. O livro de lote ímpar contém todas as ordens de lote ímpar (encomendas com quantidade inferior ao lote comercializável) no sistema. O sistema tenta combinar uma ordem de lote estranho ativa com ordens passivas no livro. Atualmente, de acordo com uma diretiva SEBI, o Odd Lot Market está sendo usado para ordens que têm quantidade menor ou igual a 500 viz. O mercado físico limitado. Este livro contém ordens que são inseridas para todos os leilões. O processo de correspondência para ordens de leilão neste livro é iniciado somente no final do período do advogado. Regras de Correspondência de Pedidos A melhor ordem de compra é combinada com a melhor ordem de venda. Uma ordem pode coincidir parcialmente com outra ordem resultando em vários negócios. Para a correspondência de pedidos, a melhor ordem de compra é aquela com o preço mais alto ea melhor ordem de venda é aquela com o preço mais baixo. Isso ocorre porque o sistema visualiza todas as ordens de compra disponíveis do ponto de vista de um vendedor e todas as ordens de venda do ponto de vista dos compradores no mercado. Assim, de todas as ordens de compra disponíveis no mercado em qualquer ponto do tempo, um vendedor obviamente gostaria de vender ao mais alto preço de compra possível que é oferecido. Assim, a melhor ordem de compra é a ordem com o preço mais alto ea melhor ordem de venda é a ordem com o menor preço. Os membros podem inserir proativamente as encomendas no sistema, que serão exibidas no sistema até que a quantidade total seja compensada por uma ou mais contra-ordens e resulte em negociações ou seja cancelada pelo membro. Alternativamente, os membros podem ser reativos e colocar em ordens que correspondam com ordens existentes no sistema. Encomendas inigualáveis ​​no sistema são ordens passivas e ordens que vêm para coincidir com as ordens existentes são chamadas ordens ativas. As encomendas são sempre correspondidas ao preço da encomenda passiva. Isso garante que as ordens anteriores recebem prioridade sobre as ordens que vêm em mais tarde. Condições de Ordem Um Membro Negociador pode entrar em vários tipos de ordens dependendo de suas necessidades. Estas condições são, em geral, classificadas em três categorias: condições relacionadas com o tempo, condições relacionadas com os preços e condições relacionadas com a quantidade. DIA - Uma ordem de Dia, como o nome sugere, é uma ordem que é válida para o dia em que ela é inserida. Se a ordem não for correspondida durante o dia, a ordem será cancelada automaticamente no final do dia de negociação. GTC - Uma ordem Good Till Cancelada (GTC) é uma ordem que permanece no sistema até que seja cancelada pelo Membro Negociador. Ele será, portanto, capaz de span dias de negociação se ele não for igualado. O número máximo de dias que uma ordem GTC pode permanecer no sistema é notificado periodicamente pela Exchange. GTD - Uma ordem de dias / data Good Till (GTD) permite que o Membro Negociador especifique os dias / data até o qual a ordem deve permanecer no sistema. No final deste período, a ordem será liberada do sistema. Cada dia / data contada é um dia de calendário e inclusive feriados. Os dias / data contados incluem o dia / data em que a ordem é colocada. O número máximo de dias que uma ordem do GTD pode permanecer no sistema é notificado pelo Exchange de tempos em tempos. IOC - Uma ordem imediata ou de cancelamento (IOC) permite que um Membro Negociador compre ou venda um título assim que a ordem for lançada no mercado, caso contrário, a ordem será removida do mercado. Correspondência parcial é possível para a ordem e a parte incomparável da ordem é cancelada imediatamente. Limite de preço / ordem Uma ordem que permite que o preço seja especificado durante a entrada do pedido no sistema. Preço / Ordem de Mercado Uma ordem para comprar ou vender valores mobiliários ao melhor preço possível de ser obtido no momento da entrada na ordem. Stop Loss (SL) Preço / Encomenda Aquele que permite ao Membro Negociador efetuar uma encomenda que só é activada quando o preço de mercado da garantia relevante atinge ou cruza um preço-limiar. Até então, a ordem não entra no mercado. Uma ordem de venda no livro Stop Loss é acionada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou cai abaixo do preço de giro da ordem. Uma ordem de compra no livro Stop Loss é acionada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou excede o preço de disparo da ordem. Por exemplo. Se para a ordem de compra stop loss, o gatilho é 93,00, o preço limite é 95,00 eo preço de mercado (última negociação) é 90,00, então esta ordem é liberada para o sistema uma vez que o preço de mercado atinge ou excede 93,00. Esta ordem é adicionada ao livro de lote regular com o tempo de disparo como o carimbo de data / hora, como uma ordem limitada de 95,00 Quantidade divulgada (DQ) - Uma ordem com uma condição DQ permite que o Membro Negociador divulgue apenas uma parte da quantidade da ordem para o mercado. Por exemplo, uma ordem de 1000 com uma condição de quantidade divulgada de 200 significará que 200 é exibido para o mercado de cada vez. Depois que este é negociado, outro 200 é liberado automaticamente e assim por diante até que a ordem cheia é executada. A Bolsa pode definir, de tempos em tempos, critérios mínimos de quantidade divulgada. As ordens MF - Minimum Fill (MF) permitem ao Membro Negociador especificar a quantidade mínima pela qual um pedido deve ser preenchido. Por exemplo, uma ordem de 1000 unidades com enchimento mínimo 200 exigirá que cada comércio seja para pelo menos 200 unidades. Em outras palavras, haverá um máximo de 5 negócios de 200 cada um ou um único comércio de 1000. A Bolsa pode estabelecer normas de MF de tempos em tempos. AON - Todas ou Nenhuma ordens permitem que um Membro Negociador imponha a condição de que apenas a ordem completa deve ser comparada. Isso pode ser por meio de múltiplos negócios. Se a ordem completa não for correspondida, ela permanecerá nos livros até coincidir ou cancelada. Nota: Actualmente, as ordens AON e MF não estão disponíveis no sistema de acordo com as directivas SEBI. Verifique se o módulo de Verificação de comércio de comércio é uma ferramenta muito simples para verificar negócios executados em sua conta. Os dados sobre comércios estariam disponíveis em T 1 dia. Em qualquer dado momento, 10 dias de negociação os dados estarão disponíveis para verificação. Os dados referentes aos comércios não-proprietários e não-institucionais só estarão disponíveis aqui. Com base na Securities and Exchange Board da Índia (SEBI) conselho, w. e.f. 15 de outubro de 2012, A Bolsa vem enviando os detalhes das transações para todos os investidores não institucionais não-proprietários, até o final do dia de negociação, no número de celular e / ou endereço de e-mail que são registrados por seus membros negociadores em NSE s Sistema Online UCI. NSE s UCI Online System é uma facilidade prevista para os membros comerciais para carregar os detalhes de seus clientes, tais como nome, número de celular, endereço de e-mail, endereço de correspondência, etc Em vista do acima, os investidores são solicitados a garantir que eles fornecem / atualização Endereço de e-mail mais recente e número de celular para seus membros comerciais. Além disso, eles podem revisar com seus membros comerciais o status de upload de seus detalhes no Sistema NSE UCI Online para garantir o recebimento de alertas comerciais. Os investidores podem observar que a partir de 1º de abril de 2015 não serão fornecidos alertas comerciais via SMS / E-mail aos investidores que optaram pelo mesmo no módulo de Verificação de Comércio, já que o mesmo já está sendo fornecido a todos os investidores obrigatoriamente. Ainda não está registado